铜川市政协办公室2018年部门决算说明

      一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

铜川市政协办公室是市政协的工作机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。其主要职责是：

（1）负责政协铜川市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。

（2）负责政协铜川市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（3）宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。

（4）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意。

（5）负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅、本市县（区）政协的工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。

（6）负责处理市政协的公文和日常事务，落实市政协领导参加重要活动的各项保障措施。

（7）负责市政协重大活动的后勤保障工作。

（8）负责权限范围内的人事工作。

（9）承办省政协办公厅、市政协领导交办的其他事项。

（10）承办市委办交办的其他事项。

（二）部门机构设置

铜川市政协办公室是市级行政管理机关，经费实行全额预算管理。铜川市政协机关机构设置：市政协办公室，下设秘书科、机关后勤服务所；市政协研究室，下设综合科、宣传科；市政协委员工作委员会，下设组织联络科、委员管理科；市政协七个专门委员会，下设专委一办、专委二办、学习文史办三个办事机构。

二、2018年度部门工作完成情况

（1）组织召开铜川市政协十四届二次会议。负责做好政协十四届二次会议组织、筹备、委员联系、协调各相关部门的大会服务工作，完成会议的各项议程，保证会议的顺利进行。

（2）组织召开市政协主席会议八次，常委会议四次。做好主席会议、常委会议组织、筹备、服务工作，做好主席会议、常委会议决议、决定的具体实施工作。

（3）组织市政协委员开展调研视察活动十二次。组织市政协委员重点围绕建成西部传统产业转型升级示范城市、环境水质改善、加快发展现代化职业教育、实施乡村振兴战略情况、文化资源利用、科技助推精准扶贫、公安执法规范化建设等方面工作进行调研视察，努力形成有利于党政采纳的议政成果。

（4）科学制定协商计划，搞好双月协商，开展对口协商。按照《市委年度政治协商计划制定办法》，科学制定协商工作计划并组织实施，召开市政府和市政协联席会议，协商解决具体问题，高质量的组织开展好4次“双月”协商，与市级有关部门进行6次对口协商，推进调研视察成果的转化落实。

（5）推进提案办理工作。做好委员提案的征集、立案和督办落实工作，切实增强委员提案的积极性；继续坚持市政协领导督办重点提案制度，开展市、区县两级政协联合督办重要提案办理工作，组织开展提案办理集中视察活动；召开提案办理协商座谈会；组织住铜省政协委员对我市重点工作和重大项目建设进行视察，做好省政协全会提案征集工作。

（6）加强宣传和信息工作。办好《政协动态》、《铜川政协》和《社情民意信息》，及时向党委、政府反映民意诉求。加强政协网站和政协微信公众号的更新管理，加强与新闻媒体的联系，及时宣传政协工作动态和成效，扩大政协工作影响力。

（7）做好政协文史工作。完成第十七辑文史资料《砥砺奋进60年》纪念画册编辑出版工作。组织实施好第二届“坚定文化自信，讲好铜川故事”朗读艺术大赛，进一步发挥政协文史工作的社会作用。完成全国政协和省政协文史资料征稿任务。

（8）加强教育培训。按照“懂政协、会协商、善议政”的要求，有针对性地加强政协委员的学习培训，制定学习培训计划，举办政协常委培训班，教育引导委员深刻理解和准确把握党和国家事业发展的新形势、新任务和新要求，使广大政协委员知情明政、开阔视野，提高参政议政、建言献策能力。

（9）加强合作共事，注重团结联谊。加强对各党派团体、社会各界人士参加政协共同性事务的协商，加强与民族宗教界人士的联谊交流，促进民族团结和宗教和睦。积极参加省政协组织的有关会议和活动，做好全国政协、省政协来铜调研活动的协调、组织和服务工作，加强市区县政协组织的联动，召开市区县政协联席会议。

（10）加强委员队伍建设。进一步发挥政协委员在政协工作中的主体作用，加强专委会与委员的联系，指导委员规范履职。继续深入看展“三联系一服务”和市政协委员“四个一”活动，激发委员动力，增强委员参政议政的积极性。

（11）加强党的领导、加强理论学习。始终坚持党的领导，不断夯实共同思想政治基础，坚定正确政治方向。常态制度化推进“两学一做”学习教育，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定政治方向。

（12）加强机关建设。继续扎实开展“三型” 机关建设活动，着力加强政协机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，把制度建设贯穿其中，在机关营造“树立一流精神、争创一流业绩”的良好氛围，努力锻造一支忠诚干净担当的干部队伍，切实提高机关服务保障水平。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级,无所属下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，铜川市政协机关行政编制29个（其中主席、副主席、秘书长编制实行单列），事业编制8个，实有人员37人，其中行政29人，事业8人。单位管理的退休人员20人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

（1）2018年度本年收入合计1109.65万元，较上年增加142.43万元，主要原因是人员增加、工资调整和行政事业单位基本养老保险缴费列入部门预算，政协七个专门委员会工作经费增加至35万元，今年将基层政协建设经费50万元列入预算。

（2）2018年度本年支出合计1068.40万元，较上年增加143.59万元，主要原因是人员增加、工资调整和行政事业单位基本养老保险缴费列入部门预算，政协七个专门委员会工作经费增加至35万元，今年将基层政协建设经费50万元列入预算。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计1109.65万元。其中:财政拨款1104.65万元，占总收入的99.55%，包括一般公共预算财政拨款1104.65万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.45%，主要是其他审计事务支出。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计1068.40万元。其中:基本支出692.78万元，是为政协机关行政运行、社会保障缴费和行政单位医疗而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的64.84%；项目支出375.62万元，是为完成政协会议、政协委员参政议政、调研视察及其他政协事务等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括政协会议、政协委员活动经费等专项业务支出，占总支出的35.16%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计1104.65万元，较上年增加139.23万元，主要原因是人员增加、工资调整和行政事业单位基本养老保险缴费列入部门预算，政协七个专门委员会工作经费增加至35万元，今年将基层政协建设经费50万元列入预算。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计1063.40万元，较上年增加140.39万元，主要原因是人员增加、工资调整和行政事业单位基本养老保险缴费列入部门预算，政协七个专门委员会工作经费增加至35万元，今年将基层政协建设经费50万元列入预算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1063.4万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出977.97万元(主要是政协行政运行日常事务支出、公务员考核等支出)、社会保障和就业支出56.37万元(主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出等)、住房保障支出29.06万元（主要是住房公积金支出）。

一般公共服务支出为机关一般行政事务支出977.97万元，包括：

（1）行政运行526.29万元，主要用于政协机关的基本行政运行支出；

（2）政协会议2.92万元，主要用于政协主席会、常委会等会议支出；

（3）委员视察5万元，主要用于住铜省政协委员异地视察支出；

（4）参政议政53万元，主要用于政协委员参政议政履职活动支出；

（5）事业运行13.71万元，主要用于机关事业人员工资福利支出；

（6）其他政协事务支出315.7万元，主要用于其他政协事务支出；

（7）公务员考核60.27万元，主要用于机关年度目标考核支出；

（8）其他组织事务支出1.08万元，主要用于驻村第一书记工作和生活补助支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出692.78万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费467.81万元，主要包括:行政和事业人员工资和福利支出、基本养老保险支出、住房公积金支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费224.97万元，主要包括：商品和服务支出及其他资本性支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出24.53万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费20.79万元，公务接待费3.75万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少14.86万元，降低37.73 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少2.23万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费比上年减少13.21万元，降低38.86 %；公务接待费比上年增加0.59万元，增长18.67%，主要原因是2018年没有出国（境）支出、无车辆购置、接待次数有所增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元，比上年减少2.23万元，主要原因是无此项支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出20.79万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少13.21万元，主要原因是2017年购置车辆1台，2018年无车辆购置。本部门2018年末公务用车实际保有量5辆。

（3）公务接待费支出情况。

     2018年公务接待15批次，230人次，支出3.75万元，比上年增加0.59万元，主要原因是接待人数有所增加。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出18.13万元，主要是机关人员参加全国政协、省政协培训班，举办了全市政协系统机关干部培训班，比上年减少2.4万元，减少11.69%，主要原因是培训次数减少。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出99.89万元，主要是政协全委会、主席会、常委会、协商会等会议支出，比上年减少0.50万元，减少0.50%，主要原因是压缩了会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门项目支出未纳入2018年度市级绩效目标申报范围。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出222.35万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费等日常支出。其中：行政单位1户，合计222.35万元，占机关运行经费的100.00%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加31.83万元，增长14.32%，增长的主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共13.02万元，其中政府采购货物类支出13.02万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中:授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

铜川市政协办公室2018年部门决算公开说明.pdf